4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
12
| Data de Lançamento: 17/07/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/015-2017
0,00
251,60
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
251,60
1,0000
251,60
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/006-2017
0,00
1.022,18
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
1.022,18
1,0000
1.022,18
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
137/003-2017
0,00
301,70
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
301,70
SV
0,1900
1.600,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/007-2017
0,00
366,88
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
366,88
%
51,6700
7,10
7472/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.310.921/0001-86
4
7974/000-2017
950,00
0,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "GESTÃO DE FACEBOOK E INSTAGRAM PARA ADMINISTRAÇÃO |
| PÚBLICA" - COMO APERFEIÇOAR O USO DAS FERRAMENTAS DE MÍDIAS SOCIAIS, PARA A FUNCIONÁRIA |
| MÔNICA BEATRIZ BOCKOR DO DEPT. DE COMUNICAÇÃO - DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, EM SÃO PAULO/SP - |
| GABINETE |
950,00
SV
1,0000
950,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/007-2017
0,00
220,00
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/006-2017
0,00
869,07
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
869,07
1,0000
869,07
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
7906/001-2017
0,00
66,55
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
66,55
1,0000
66,55
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
7906/001-2017 - 01
0,00
-33,10
1 - Anulação da Nota nº 7906/1-2017 - MOTIVO: VALOR A MAIOR.
-33,10
1,0000
-33,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/005-2017
0,00
420,26
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
420,26
1,0000
420,26
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/006-2017
0,00
97,98
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
97,98
%
7,8400
12,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/007-2017
0,00
1.919,81
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.919,81
%
49,2300
39,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
4587/003-2017
0,00
3.324,61
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO TERMINA RODOVIÁRIO UC 4818911 POR 08 MESES - C/C 395-4 CEF - |
| ADMINISTRAÇÃO |
3.324,61
1,0000
3.324,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/009-2017
0,00
1.010,96
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
1.010,96
1,0000
1.010,96
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/056-2017
0,00
68.248,95
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS 06/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
68.248,95
1,0000
68.248,95
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/007-2017
0,00
69,90
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
69,90
1,0000
69,90
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/006-2017
0,00
159,81
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
159,81
%
0,1300
1.278,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4439/004-2017
0,00
1.010,95
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 - PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - |
| FINANÇAS |
1.010,95
1,0000
1.010,95
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
91
7941/000-2017
600,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E |
| FAZENDARIA EM RIBEIRÃO PRETO/SP - SAÍDA DIA 18/07 E RETORNO 21/07/2017 FINANÇAS |
600,00
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/007-2017
0,00
590,31
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 - PLANEJ. URBANO
590,31
1,0000
590,31
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/007-2017
0,00
698,32
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
698,32
%
31,7400
22,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/007-2017
0,00
3.149,35
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
3.149,35
%
26,2400
120,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
149
139/002-2017
0,00
432,76
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
432,76
SV
0,2700
1.600,00
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
7966/000-2017
8.636,00
0,00
| 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS E |
| TURBO ALIMENTADORA. CLASSIFICAÇÃO MINÍMA API CF/SF - 200 LITROS - IPIRANGA - BRUTUS AP 15W40 |
| CI-4 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
8.636,00
TAMB
5,0000
1.727,20
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
7967/000-2017
1.147,50
0,00
| 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS QUE NECESSITEM DE ÓLEOS DO TIPO EP. |
| CLASSIFICAÇÃO GL 5/GL 4. ÓLEO LUBRIFICANTE A BASE DE ENXOFRE E FÓSFORO PROPORCIONANDO-LHE |
| CAPACIDADE DE RESISTIR AOS ESFORÇOS E CARGA DE CHOQUE ENCONTRADOS EM ENGRENAGENS |
| HIPOIDAIS, ELEVADA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESPUMA E FERRUGEM. RECOMENDADOS |
| PELA ZF, GM, FORD, VOLKSWAGEM, SCANIA, VOLVO E PRINCIPAIS FABRICANTES DE MÁQUINAS E |
| TERRAPLANAGEM E AGRÍCOLAS PARA CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ |
| SER DE VISCOSIDADE 80W90 - 20 LITROS - IPIRANGA - IPIGEROL GL5 80W90 - PARA USO DA OFICINA DA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.147,50
BD
5,0000
229,50
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
7968/000-2017
8.271,00
0,00
| 1 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃOE |
| TEMPERATURA.RECOMENDADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS EM QUE A DEMULSIBILIDADE NÃO SEJA |
| CRITICA - GRAU SAE 68 - 200 LITROS - IPIRANGA - IPI TUR 68 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - |
| SERV. MUNICIPAIS |
8.271,00
TAMB
5,0000
1.654,20
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
183
7969/000-2017
660,00
0,00
| 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E |
| DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES |
| DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO |
| CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE |
| PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM |
| EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR |
| CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO |
| A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DA OFICINA |
| DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
660,00
FRASC
60,0000
11,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
7970/000-2017
976,50
0,00
| 1 - GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONOMICA DE PINOS E |
| ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS. ADITIVOS AGENTES DE ADESIVIDADE GRAU NLGI 2 - 200KG - |
| IPIRANGA - IPIFLEX CHASSIS 2 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
976,50
TAMB
1,0000
976,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/007-2017
0,00
1.444,49
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
1.444,49
1,0000
1.444,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/007-2017
0,00
901,81
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
901,81
1,0000
901,81
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/027-2017
0,00
183,60
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
183,60
1,0000
183,60
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
5288/002-2017
0,00
7.130,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - 2º TA - REF. 07 MESES - SERV. MUNICIPAIS |
7.130,48
SV
1,0000
7.130,48
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
210
7971/000-2017
10.353,91
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAL |
10.353,91
HR
109,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
7973/000-2017
10.448,90
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAL |
10.448,90
HR
110,0000
94,99
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/006-2017
0,00
78.380,75
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
6.249,19
MT
156.229,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,44
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,07
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,30
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,00
M²
331,2300
2,69
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/06 A 19/07 - SERV. MUNICIPAIS |
4.461,31
M³
142,0800
31,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/006-2017
0,00
33.976,29
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
33.976,29
M2
169.881,4800
0,20
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
218
7972/000-2017
10.448,90
0,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAL |
10.448,90
HR
110,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
356.683.948-59
236
7986/000-2017
388,45
0,00
1 - PERNOITE
230,93
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
123,96
3,0000
41,32
| 3 - LANCHE - PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALTO/SP SOBRE O PROGRAMA MUNICÍPIO |
| VERDE E AZUL - SAÍDA: 10/07/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 11/07/2017 ÀS 19h00 - DES. AGRÁRIO |
33,56
4,0000
8,39
7492/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
7964/000-2017
710,00
0,00
1 - FILTRO DE AR
90,00
UN
9,0000
10,00
2 - VELA DE IGNIÇAO
160,00
UN
8,0000
20,00
3 - FILTRO DE GASOLINA
100,00
UN
10,0000
10,00
4 - MOLA DA PARTIDA
80,00
UN
4,0000
20,00
| 5 - CARBURADOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
280,00
UN
2,0000
140,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
239
104/003-2017
0,00
56,87
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
56,87
%
71,0900
0,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/035-2017
0,00
1.075,33
| 1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
1.075,33
1,0000
1.075,33
7491/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
239
7978/000-2017
800,00
0,00
1 - DESCARBONIZAÇAO DE ROÇADEIRA
360,00
SV
6,0000
60,00
2 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM
240,00
SV
2,0000
120,00
| 3 - LIMPEZA DO CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA |
| - DES. AGRÁRIO |
200,00
SV
5,0000
40,00
7265/2017
Dispensa
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
252
7987/000-2017
1.198.860,00
0,00
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL). 50 toneladas por dia, sendo total de 26 dias mensal - DES. AGRÁRIO |
1.198.860,00
MÊS
6,0000
199.810,00
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
03.222.910/0001-07
285
7958/000-2017
86,00
0,00
| 1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DO VIGIA DA |
| SMS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
86,00
UN
2,0000
43,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
69.229.300/0001-43
288
7953/000-2017
100,00
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMS - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
100,00
SV
4,0000
25,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
312
7982/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS RUBENS JUSTUS DA SILVA E MARIA INES SEABRA E SILVA |
| (ACOMPANHANTE) PARA RADIOTERAPIA E USUÁRIA LUCIANA NOVI PARA EXAMES NO HOSPITAL DO |
| SERVIDOR EM SÃO PAULO/SP - 29/05/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
312
7983/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS RUBENS JUSTUS DA SILVA E MARIA INES SEABRA E SILVA |
| (ACOMPANHANTE) PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO SERVIDOR EM SÃO PAULO/SP E USUÁRIA AZENAIDE |
| LAURENTINA DA SILVA E TERESA MITSUE KOCHI DA VEIGA PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE |
| CARAPICUIBA/SP - 25/05/2017, SAÍDA ÀS 02h35 E RETORNO ÀS 19h28 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
7397/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| VALOR DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE LIVROS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.510.210/0001-58
333
7955/000-2017
567,90
0,00
1 - LIVRO "NÃO TENHA MEDO"
14,90
UN
1,0000
14,90
2 - LIVRO "VOVÔ NÃO VAI VOLTAR"
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - LIVRO " A ONDA DA RAIVA"
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - LIVRO "BARALHO DE EMOÇÕES"
109,00
UN
1,0000
109,00
5 - LIVRO " O PRIMEIRO LIVRA DA CRIANÇA SOBRE PSICOTERAPIA"
166,00
UN
2,0000
83,00
6 - LIVRO " POR QUE TER MEDO"
44,00
UN
2,0000
22,00
7 - LIVRO " O QUE ACONTECE QUANDO ALGUÉM MORRE"
44,00
UN
2,0000
22,00
8 - LIVRO " MEU CORPO É ESPECIAL"
44,00
UN
2,0000
22,00
9 - LIVRO " SEJA A ESTRELA QUE VOCÊ É"
44,00
UN
2,0000
22,00
| 10 - LIVRO "QUANDO COISAS RUINS ACONTECEM" - PARA USO DAS PSICÓLOGAS THATIANE E GRACIELLA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
44,00
UN
2,0000
22,00
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
333
7956/000-2017
301,00
0,00
| 1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DOS VIGIAS DO |
| SETOR DE FISIOTERAPIA, DA UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
301,00
UN
7,0000
43,00
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
333
7957/000-2017
344,00
0,00
| 1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DOS VIGIAS DAS |
| UNIDADES DO ARAPONGAL OESTE, JD. SÃO PAULO, AGROCHÁ E CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
344,00
UN
8,0000
43,00
7540/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7962/000-2017
398,25
0,00
| 1 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, |
| flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um |
| orifício central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. Data de validade de |
| esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA - PARA |
| USO DO PACIENTE ESTEVÃO DA ESF ALAY CORREA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
398,25
UN
675,0000
0,59
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/006-2017
0,00
63,94
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
63,94
%
5,1200
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/006-2017
0,00
2.788,49
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
2.788,49
1,0000
2.788,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/009-2017
0,00
229,54
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
229,54
1,0000
229,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/010-2017
0,00
191,61
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
191,61
1,0000
191,61
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7946/000-2017
541,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
250,00
SV
10,0000
25,00
2 - CARIMBO DE MADEIRA - 5CM X 2CM
36,00
UN
3,0000
12,00
3 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM
105,00
UN
3,0000
35,00
4 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
120,00
UN
3,0000
40,00
| 5 - TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
30,00
SV
3,0000
10,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7947/000-2017
200,00
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,00
SV
8,0000
25,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7954/000-2017
1.389,00
0,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
750,00
SV
30,0000
25,00
2 - CARIMBO DE MADEIRA - 5CM X 2CM
84,00
UN
7,0000
12,00
3 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM
245,00
UN
7,0000
35,00
4 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
280,00
UN
7,0000
40,00
| 5 - TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF DA SMS - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30,00
SV
3,0000
10,00
7400/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
343
7944/000-2017
100,00
0,00
| 1 - Banqueta alta - de 0,94 cm de altura com encosto de 0,32 cm. Estrutura em ferro e revestimento em |
| courvin. - PARA USO DA ESF RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
100,00
UN
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
459
7981/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR OS FAMILIARES DOS INTERNADOS PARA VISITA NA CENTRO TERAPÊUTICO DE |
| SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 21/05/2017, SAÍDA ÀS 04h29 E RETORNO ÀS 18h05 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
7984/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA NO |
| CRAS CENTRAL E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
| PARA ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST EM |
| CANANÉIA/SP - 07/06/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
7985/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA NO |
| CRAS CENTRAL E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
| PARA ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST EM |
| IPORANGA/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
7401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.113.908/0001-37
438
7942/000-2017
590,00
0,00
1 - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
590,00
UN
10,0000
59,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/005-2017
0,00
7.675,70
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
7.675,70
1,0000
7.675,70
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
69.229.300/0001-43
416
7952/000-2017
50,00
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE |
| REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
50,00
SV
2,0000
25,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
462
7950/000-2017
100,00
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO |
100,00
SV
4,0000
25,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
388
7951/000-2017
125,00
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
125,00
SV
5,0000
25,00
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
7844/001-2017
0,00
1.620,00
| 1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - AMIORON - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.620,00
COMP
4.500,0000
0,36
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
7845/001-2017
0,00
1.362,00
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONAUZZI
792,00
FR
800,0000
0,99
2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONAUZZI
170,00
TB
100,0000
1,70
| 3 - Cloreto de Potassio 60 mg/ml solução oral - frasco com 100 ml + copo dosador - PRATI DONAUZZI - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
400,00
FR
250,0000
1,60
5029/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
7846/001-2017
0,00
808,00
| 1 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha |
| longa - TAKEDA PHARMA LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
808,00
AMP
80,0000
10,10
5029/2016
Pregão Presencial
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
| HOSPITALARES |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
7847/001-2017
0,00
131,00
| 1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - UNIÃO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
131,00
COMP
200,0000
0,66
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
498
7959/000-2017
172,00
0,00
| 1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DA EQUIPE DE |
| ENDEMIAS NO CONTROLE DOS ESCORPIÕES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
172,00
UN
4,0000
43,00
7505/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
498
7960/000-2017
732,60
0,00
1 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO P - MATSO
40,50
UN
3,0000
13,50
2 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO M - MATSO
49,50
UN
3,0000
16,50
3 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO G - MATSO
57,60
UN
3,0000
19,20
| 4 - CAMBÃO RETRÁTIL - ROYAL PET - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA |
| ANTIRRÁBICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
585,00
UN
3,0000
195,00
7522/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
498
7961/000-2017
1.785,00
0,00
| 1 - TENDA DOBRÁVEL SANFONADA ARTICULADA - 3X3 - GAZEBO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA NA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.785,00
UN
3,0000
595,00
7398/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LIFECENTER - CENTRO CLINICO S/S
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
18.866.015/0001-00
502
7945/000-2017
310,00
0,00
| 1 - APLICAÇÃO DE VACINA HEXA ACELULAR - PARA ATENDER A PACIENTE VALENTINA DAS NEVES - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
310,00
SV
1,0000
310,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
502
7948/000-2017
400,00
0,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
200,00
SV
8,0000
25,00
| 2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
200,00
UN
5,0000
40,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
502
7949/000-2017
400,00
0,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
200,00
SV
8,0000
25,00
| 2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
200,00
UN
5,0000
40,00
7400/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
507
7943/000-2017
100,00
0,00
| 1 - Banqueta alta - de 0,94 cm de altura com encosto de 0,32 cm. Estrutura em ferro e revestimento em |
| courvin. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
100,00
UN
1,0000
100,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/006-2017
0,00
1.752,91
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.752,91
1,0000
1.752,91
7474/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
566
7976/000-2017
283,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de película fusora e manutenção preventiva - |
| MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 8952 DE USO DESTA SERETARIA - EDUCAÇÃO |
283,00
SV
1,0000
283,00
7475/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PETERLINE AMBIENTAL EIRELI-ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
14.874.201/0001-22
624
7975/000-2017
3.090,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, DESCARACTERIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LÂMPADAS |
| FLUORESCENTES DIVERSAS - COLETA DE 3.000 UNIDADES DE LÂMPADAS, ACONDICIONADAS NO PRÉDIO |
| ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.090,00
SV
1,0000
3.090,00
7577/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
415/000-2017
130,16
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R354330276 - Nº EXTRATO 44933079 - |
| VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - RENAVAM 1041216480 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
130,16
SV
1,0000
130,16
7576/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
416/000-2017
85,13
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R327402075 - Nº DOCUMENTO 39863441 - |
| VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - RENAVAM 1041216480 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
7575/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
417/000-2017
127,69
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R295932066 - Nº DOCUMENTO 35607153 - |
| VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - RENAVAM 1041216480 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
127,69
7574/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
418/000-2017
267,25
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1-116058420
134,75
SV
1,0000
134,75
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4-410942727 - Nº DOCUMENTO 355962692 - |
| VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - RENAVAM 1041216480 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
132,50
SV
1,0000
132,50
7573/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
419/000-2017
85,13
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R322357918 - Nº DOCUMENTO 38867423 - |
| OCORRIDA COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER - PLACA FRV 5834 - RENAVAN 1115150704 - SMS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/007-2017
0,00
14,84
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14,84
%
3,7100
4,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/007-2017
0,00
255,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - |
| CENTRO DA JUVENTUDE - 05/07 A 04/08 - ASSISTÊNCIA |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/007-2017
0,00
438,59
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ASSISTÊNCIA
438,59
1,0000
438,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/010-2017
0,00
1.835,08
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA |
1.835,08
1,0000
1.835,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/007-2017
0,00
1.779,42
| 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE |
| CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA |
1.779,42
1,0000
1.779,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/008-2017
0,00
1.137,43
| 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE |
| CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA |
1.137,43
1,0000
1.137,43
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/006-2017
0,00
3.300,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - 24/07 A 23/08 |
| - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/007-2017
0,00
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - 24/06 A 23/07 |
| - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
2305/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
714
2892/005-2017
0,00
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO |
| CCI - 01/07 A 31/07 - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/007-2017
0,00
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/07 A 21/08 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/008-2017
0,00
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/06 A 21/07 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
7363/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
726
7963/000-2017
270,00
0,00
1 - TECLADO ABNT 2 COM CONEXÃO USB - PARA ATENDER OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
270,00
UN
10,0000
27,00
7527/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COLORART INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS - |
| IMPORTAÇ |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
11.151.983/0001-83
726
7965/000-2017
1.065,60
0,00
| 1 - SPRAY COLOR - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.065,60
UN
72,0000
14,80
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
739
5290/002-2017
0,00
7.130,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
| Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - 2º TA - REF. 04 MESES - 02/07 A 01/08 - CASA LAR - ASSISTÊNCIA |
7.130,48
SV
1,0000
7.130,48
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
739
7058/002-2017
0,00
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - IDOSO JOÃO LOPES SANTOS |
| - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2016 - 01/07 A 31/07 - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
7487/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
739
7977/000-2017
285,00
0,00
| 1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E A |
| SECRETARIA EM SEUS ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA |
285,00
SV
60,0000
4,75
7531/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
739
7979/000-2017
624,00
0,00
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E A SECRETARIA EM |
| SEUS ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA |
624,00
SV
130,0000
4,80
7531/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
739
7980/000-2017
350,00
0,00
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E A SECRETARIA EM |
| SEUS ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA |
350,00
SV
50,0000
7,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/007-2017
0,00
1.838,62
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
1.838,62
1,0000
1.838,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/007-2017
0,00
1.137,43
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.137,43
1,0000
1.137,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/007-2017 - 01
0,00
-1.137,43
1 - Anulação da Nota nº 218/7-2017 - MOTIVO: Solicitação da Secretaria.
-1.137,43
1,0000
-1.137,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/007-2017
0,00
225,51
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
225,51
1,0000
225,51
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/007-2017
0,00
584,80
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
584,80
1,0000
584,80
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
728
1029/006-2017
0,00
1.020,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato.. REF. 1 |
| CRAS BLOCO B, 2 CRAS PAULISTANO, 3 CRAS ARAPONGAL E 4 CRAS VILA NOVA - REF. 1º TA - C/C 30.869-2 |
| BB - 05/07 A 04/08 - ASSISTÊNCIA |
1.020,00
MÊS
4,0000
255,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
5287/003-2017
0,00
3.866,71
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 3º TA - C/C 30.871-4 BB - 08/07 A 07/08 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.866,71
SV
0,1300
30.933,70
5143/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
747
5717/003-2017
0,00
99,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 01/07 A 31/07 |
| - ASSISTÊNCIA |
99,90
SV
1,0000
99,90
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
7777/001-2017
0,00
2.773,54
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARTE DO 2º TA - C/C 30.872-2 BB - 01/07 A 31/07 - |
| PRAÇA ESPORTE E CULTURA BAIRRO VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
2.773,54
SV
0,3300
8.320,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/008-2017
0,00
312,89
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - |
| ASSISTÊNCIA |
312,89
1,0000
312,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/007-2017
0,00
475,58
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - |
| ASSISTÊNCIA |
475,58
1,0000
475,58
5144/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
759
5718/003-2017
0,00
99,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - 01/07 A 31/07 - |
| FMDCA |
99,90
SV
1,0000
99,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/007-2017
0,00
197,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
197,00
1,0000
197,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/016-2017
0,00
3.754,17
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - |
| CULTURA |
3.754,17
1,0000
3.754,17
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/017-2017
0,00
438,57
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - |
| CULTURA |
438,57
1,0000
438,57
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
811
204/002-2017
0,00
432,78
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
432,78
SV
0,2700
1.600,00
621/2017
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
811
5046/002-2017
0,00
1.483,24
| 1 - Curso de Arte Educaçao/Recreação com uma carga horária de 30 horas semanais, num total de até 120 |
| horas mensais por curso, pelo período de 06 (seis) meses. Cinco turmas com 20 alunos. - 26/05 A 25/06 - |
| CULTURA |
1.483,24
MÊS
0,3300
4.449,72
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
7775/001-2017
0,00
2.773,54
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARTE DO 2º TA - 01/07 A 31/07 - CULTURA |
2.773,54
SV
0,3300
8.320,62
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
837
138/002-2017
0,00
432,76
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
432,76
SV
0,2700
1.600,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/033-2017
0,00
403,81
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
403,81
1,0000
403,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/034-2017
0,00
431,04
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
431,04
1,0000
431,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/035-2017
0,00
438,57
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
438,57
1,0000
438,57
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/022-2017
0,00
1.465,36
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
1.465,36
1,0000
1.465,36
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
843
7776/001-2017
0,00
2.773,54
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARTE DO 2º TA - 01/07 A 31/07 - ESPORTES |
2.773,54
SV
0,3300
8.320,62
Outros/Não Aplicável
| RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. |
| LTDA |
218810102
J
07.412.218/0001-00
5397
420/000-2017
67,32
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 35 - 6411,76
67,32
1,0000
67,32
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
421/000-2017
603,90
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1374 - 5490,00
603,90
1,0000
603,90
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
422/000-2017
55,24
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1690 - 1673,88
55,24
1,0000
55,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
423/000-2017
175,10
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1691 - 5306,21
175,10
1,0000
175,10
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
218810102
J
07.789.109/0001-07
5397
424/000-2017
744,61
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 147 - 6769,16
744,61
1,0000
744,61
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 18 de Julho de 2017.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
